按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省财政廳關于轉發<财政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現将2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

我院主要職責是普通高等職業教育，培養大專層次的高等職業技能人才。

二、人員及學生情況

（一）我院現有事業編制344人，在崗在冊人員317人，離退休人員79人，其他财政供養人員12人，與省編辦實名制人數一緻。

（二）我院現有在校學生12881人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2022年預算收入18266.07萬元，比2021年預算收入16439.5萬元增加1828.57萬元，增長11.12 %，增長的主要原因是職業教育專項比去年增加。包括：一般公共預算财政撥款收入11006.44萬元，教育專戶收入5639.29萬元，上年結轉收入1620.34萬元。

（二）支出預算

2022年支出預算18266.07萬元，比2021年預算支16437.5增加1828.57萬元，增長11.12 %，增長的主要原因是職業教育專項支出增加。包括：

1.教育支出17042.72萬元。

2.衛生健康支出274.21萬元。

3.住房保障支出370.65萬元。

4.社會保障和就業支出578.49萬元。

四、一般公共預算情況

2022年省本級一般公共預算财政撥款支出11006.44萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出6667.49萬元，比2021年預算6244.29萬元增加423.2萬元，增長6.8 %，增長的主要原因是我院聘用職工增加，故其他工資福利支出增加。

（二）項目支出

2022年一般公共預算财政撥款項目支出預算4338.95 萬元，比2021年預算3157.7萬元增加1181.25萬元，增長37.41%，增長的主要原因是2022年職業教育專項資金增加。

1.經濟社會發展項目2 個,主要是校園政治思想宣傳工作經費；職業教育專項。

2.保障運轉經費 1個，主要是辦學補助。

3.其他項目2個，主要是大學生應征入伍補助經費；省屬院校學生軍事訓練補助經費；

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等财政撥款情況

1.公務接待費 30萬元，比2021年預算減少3.95萬元，下降11.63%。

2.培訓費68萬元，比2021年預算減少2萬元，下降2.85%。

3.會議費7.5萬元，比2021年預算減少1萬元，下降11.76%。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2022年無政府性基金預算支出。

（二）非稅收入情況

2022年本單位計劃征收5679.29萬元。具體如下：

1、高等學校學費、住宿費5639.29萬元。

2、國有資産有償使用30萬元。

3、普通話水平測試費10萬元。

（三）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算總額4199萬元，其中：政府采購貨物預算3746.56萬元，政府采購工程預算452.44萬元。

（四）國有資産占用情況

上年末固定資産金額為77764.859729萬元。其中：辦公用房4125.23平方米，價值366.6880萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車8輛，價值338.2813萬元。單價20萬元以上的設備價值5829.98萬元。

（五）重點項目情況

學院為全面落實學院“雙高”和“技能甘肅”，建設本科層次高職院校建設目标，根據省教育廳《關于編制2022—2024年支出規劃和2022年部門預算的通知》（甘财教〔2021〕1号）和甘肅省财政廳、教育廳《甘肅省現代職業教育質量提升專項資金管理辦法》（甘财教[2020]35号）文件要求，按照“統籌兼顧、科學規劃、突出重點、普遍提高、注重績效、強化監督”的原則，通過各項目部門論證、項目彙報、專家評審、公示等環節，确定2022年建設項目，主要用于：國家和省級高水平高職院校和專業建設、高水平專業群建設、專業内涵發展、産教融合、教學資源庫建設、高層次創新性人才培養與引進、實訓條件和辦學基礎設施改善、 “1+X證書試點”、校園信息化與網絡安全建設、創新創業能力提升、後勤服務保障和加強社會服務能力等方面。

2022年部門預算安排的經濟社會發展類項目具體信息如下：

項目名稱：國家示範性職教集團（數字化教學資源、綜合信息管理平台、技能大賽）建設項目（一期）

項目概況：運用集團内部成員要素資源，實現技能培訓要素、職業教育師資、技能人才儲備、研發技術成果、職業技能鑒定等資源共享，形成關聯利益鍊,幫助集團各方達成目标，提升職教集團内生發展動力，實現多方共赢。解決集團“集而不團”、建設規劃缺乏、成員結構松散、運行效能低下等發展瓶頸問題，從而促進集團發展産生規模效應和綜合效益。

立項依據：甘肅省現代林業職業教育集團被教育部認定為首批示範性職業教育集團（聯盟）培育單位，為深入落實《職業教育提質培優行動計劃（2020—2023年）》、《教育部：關于深入推進職業教育集團化辦學的意見》教職成[2015]4号要求，全面提升服務國家戰略和人的全面發展的能力，以深化産教融合、校企合作，創新技術技能人才系統培養機制為重點，充分發揮政府推動和市場引導作用，探索多種形式的集團化辦學模式，創新集團治理結構和運行機制，全面增強職業教育集團化辦學的活力和服務能力。雖然甘肅省現代林業職教集團取得了一定的成績，但是和我國其它職業教育集團一樣，“集而不團”的問題還是比較突出，其發展存在着一系列問題和矛盾，通過國家示範職教集團項目建設，解決集團運行中的問題，并在以下幾方面發揮積極的作用：

1、職教集團實體化運行能充分發揮集團成員作用，推進辦學模式、培養模式、教學模式、評價模式改革，促進産業鍊、崗位鍊、教學鍊深度融合，提升職業教育集團服務發展方式轉變的能力，服務國家“一帶一路”戰略。

2、可提升職業教育集團服務區域協調發展的能力，根據資源禀賦和比較優勢發展區域經濟提供人才支撐，服務面向甘肅農村，針對林果生産、村鎮規劃、生态修複、環境治理等技術領域。

3、可提升職業教育集團服務促進就業創業的能力，面向職業教育集團内部企業員工開展崗前培訓、崗位培訓、繼續教育，提升企業員工的技能水平和崗位适應能力。

4、可提升職業教育集團服務現代職教體系建設的能力，推動人才培養目标、專業布局、課程體系、教育教學過程、行業指導、校企合作的銜接，促進人才成長“立交橋”建設。

實施周期：本國家示範職教集團建設項目計劃分三個月完成整體建設。

年度預算安排：本國家示範職教集團建設項目計劃2022年11月底建成，預算資金478萬元。

預期總體目标：通過國家示範職教集團建設項目的建設，把甘肅省現代林業職業教育集團建成實體化運行的示範性職業教育集團，對接林業産業、服務綠色發展、服務生态文明建設的典範，打造成全國林業技術技能人才培養高地，實現實體化辦學，集團實力在甘肅省内處于領先地位，在國内處于先進水平。通過集團的内涵建設、VI系統建設和營銷宣傳，在全社會樹立良好的集團形象，對于促進學院招生、提升學校美譽度、影響力和品牌化都起有良好的效果。

1、建成實體化運作的國家示範性職教集團

按公司制市場化運作，自主經營、共同收益、共擔分險、獨立核算。形成政府、行業、企業、學校多方聯動發展格局，深度聯結教育鍊與産業鍊，提升職教集團核心競争力。

2、建成林業技術技能人才培養高地

創新職業教育人才培養模式，提升職業教育的綜合實力，促進職業教育向特色化、品牌化方向發展，全面滿足生态文明建設和經濟社會發展對高素質技能人才的需求。學生就業率保持在95％以上，用人單位滿意度在90％以上。

3、建成高水平的産教融合實訓基地

打造一批虛拟仿真實訓課程，根據實際情況可建立林業教育資源在線平台，實行會員制，共同推動教育教學資源共建共享，建成國家級虛拟仿真教學系統1個。

4、建成區域林業生态社會服務基地

利用集團專業設備、技術與人才等資源優勢，可承接司法鑒定、各類教育培訓項目如林業專業技術培訓、鄉村振興專題培訓、SIYB創業培訓、就業技能培訓、農村勞動力技能培訓、村幹部學曆教育提升培訓等各種項目，服務國家戰略，服務地方經濟，助推鄉村振興。

（六）部門管理轉移支付情況

2022年本單位無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

七、預算績效管理情況

2021年預算績效管理工作情況。

1、自評工作組織管理情況

（1）成立績效自評管理機構。依據财政部《财政支出績效評價管理暫行辦法》(财預【2011】285号)、《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教财【2019】6号)、《甘肅省财政廳關于印發〈甘肅省省級預算績效管理辦法〉等6個辦法和規程的通知》（甘教績【2020】6号）、《甘肅省教育廳關于開展2021年度省級預算執行情況績效自評工作的通知》（甘财績【2021】8号）和《金年会财政專項資金支出績效評價實施辦法（試行）》，我院于2021年12月成立了以院長為組長，财務主管領導為副組長，黨委組織部、計财處、國有資産管理處（審計處）、辦公室、教務處、後勤處、紀委 監察專員辦公室、規劃基建處等部門主要負責人為成員的2021年度學院預算執行情況績效自評（以下簡稱績效自評）工作領導小組，下設績效自評辦公室（設在計财處），牽頭組織、安排、協調、檢查績效自評工作。

（2）學院2021年專項資金安排遵循“統籌兼顧、科學規劃、突出重點、普遍提高、注重績效、強化監督”的原則，采取項目化管理，主要用于：國家和省級高水平高職院校和專業建設、高水平專業群建設、專業内涵發展、産教融合、教學資源庫建設、實訓條件和辦學基礎設施改善、“1+X證書試點”、校園信息化與網絡安全建設、創新創業能力提升、後勤服務保障和加強社會服務能力等方面。項目建設中，國有資産管理處（審計處）及2021年項目建設部門積極配合，紀委、監察專員辦公室加大監督檢查，保證了各項目的順利實施，同時也提高了績效自評工作的效率和質量。

（3）學院建立了“預算編制有目标、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。同時，适時修訂和完善了績效管理内容、方式、方法，加強了項目庫建設，從項目申報、立項、論證、采購、建設、驗收、績效、支付等12個環節實現了項目全方位、全過程、全覆蓋管理。

（4）學院狠抓項目績效目标落實，加快項目預算執行進度，全年項目預算執行情況良好。績效和内控科對項目實施期内績效目标實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，及時發現了績效管理中存在的問題和不足，定期對項目預算執行情況進行分析、反饋，及時糾正了績效目标執行中的偏差。同時，學院加強了績效評價結果應用，提高了項目在支出結構、預算安排、成本控制等方面的科學化、精細化水平。

2、總體績效目标完成情況分析

2021年度學院全年總收入22194.00萬元，總支出22249.13萬元，其中基本支出11308.37萬元，項目支出10940.75萬元。學院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆曆次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關于教育、高等教育、職業教育的重要論述，全面貫徹落實習近平生态文明思想和習近平總書記視察甘肅重要講話和指示精神，全面落實立德樹人根本任務，紮根隴原大地，矢志林業高職教育，學院整體辦學實力明顯提升，入選省級“雙高校”，被農業農村部、教育部确定為鄉村振興人才培養優質校。學院基本完成了年初的整體績效目标，總體績效完成情況自評得分97.47分，為“優”級。

3、績效自評金額、項目數、覆蓋率

本次績效自評金額7662萬元，項目數36個，覆蓋率100%，其中學院抽查檢查項目數28個，自評金額6942萬元，占項目總數77.7%，占自評金額91%。具體明細如下：金年会信息化能力提升建設項目（二期）450萬元、課堂教學診改整體實施項目280萬元、現代林業校内實訓基地建設項目380萬元、信息工程學院計算機房改造提升項目150萬元、多功能計算機實訓中心項目60萬元、“雲智慧”就業服務平台建設60萬元、收費管理系統采購項目40萬元、金年会大學生活動陣地建設項目20萬元、金年会綜合教學樓衛生間維修改造項目95萬元、金年会林工、環工、機電廠房屋頂維修改造項目55萬元，一号教學樓維修改造項目70萬元、學院實訓大樓弱電工程項目25萬元、5号學生公寓室外工程建設項目及綠化項目250萬元、金年会新建5号學生公寓樓公寓用品采購項目300萬元、5号學生公寓樓、産教融合實訓中心建設項目838萬元（3073）、5号學生公寓樓建設項目1542.7萬元、精品教學資源庫建設項目（第三批）180萬元、校園供暖增容升級改造項目600萬元、園林工程技術專業實景實訓基地改造項目120萬元、“1+X”傳感網應用開發技能等級考核中心及實訓室改造項目130萬元、食品檢測技術實訓中心設備采購70萬元、高水平專業群核心專業建設及專業群建設績效評價項目270萬元(其中49萬元用于“疫情防控物資采購)、校園消防管網改造項目（二期）95萬元、網絡安全産品延續服務項目121.5萬元、電子政務網介入項目58.85萬元、BIM協同創新建設項目(二期）210.95萬元、省級“雙高校”建設項目400萬元、承辦職業院校技能大賽70萬元（4589萬元）；2020年延續性項目720萬元，包括:快題設計手繪及園林制圖室實訓室建設80萬元、傾斜攝影測量實訓基地130萬元、環境工程技術VR實訓中心及污水處理“1+X895165522證書技能培訓與考核基地建設項目73萬元、道路橋梁工程技術産教融合實訓基地建設項目70萬元、BIM協同創新中心項目（工程應用研究雙創基地）106萬元、智能終端技術與應用實訓基地（二期）145萬元、中華禮儀養成實訓室66萬元、食堂和鍋樓房燃氣接入工程50萬元。

辦學補助項目1個，預算數22.52萬元，實際支出22.52萬元。

4、自評工作實施過程

學院按照《金年会财政專項資金支出績效評價實施辦法（試行）》要求，分四個階段對2021年職業教育專項資金項目進行了績效自評安排：一是由财政專項資金實施部門成立績效自評小組，按照項目申報時設定的績效目标和績效指标，通過聽取負責人彙報、現場查驗等方面全面開展自評；二是審計處會同計财處等相關職能部門對部門财政專項資金績效評價結果進行抽查複核，撰寫抽查檢查報告，反饋抽查檢查結果，督促落實改進；三是學院績效自評工作領導小組辦公室根據督查檢查結果，歸納梳理分析，形成《省級部門預算執行情況自評報告》、《省級部門整體支出績效自評表》和《省級部門預算項目支出績效自評表》，向學院績效自評工作領導小組彙報自評結果；四是總結績效自評工作得失、問題、不足，提出改進計劃。

截止2022年1月初，我院2021年績效自評工作圓滿完成既定任務，達到了“以評促建、以評促改、以評促教、以評促管”的總要求，加快了“要我有績效”向“我要有績效”的轉變，在切實提高項目資金使用效率，提升辦學質量，強基礎、補短闆，調結構、促改革等方面發揮了重要作用。今後，學院将按照“十四五”發展規劃，在全面推進“雙高”建設、 打造“技能甘肅”及推進本科層次職業教育建設中将進一步完善績效評價标準和實施細則，不斷提升教育專項經費管理的科學化和精細化水平，切實提高财項目資金使用效果。

5、績效自評結果拟應用和公開情況

截止2022年1月底，我院績效自評工作做到了内容完整、權重合理、數據真實、結果客觀，完成了既定任務。同時，第一時間對結果進行整理、分析，撰寫了自評工作報告，達到了“以評促建、以評促改、以評促教、以評促管”的總要求。學院2021年度預算執行情況績效自評結果拟在金年会網站中進行公示。